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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Nro. de Timbrado
18640433
Monto de la Factura
₲ 12.484.800
Nro. de Orden de Pago
143485
Fecha de Orden de Pago
28-04-2026
Fecha Emisión Cheque
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.349.818
IVA
₲ 1.134.982
Retención DNCP
₲ 45.399
Retención IVA
₲ 340.495
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR JAVIER COLMAN CHENA
RUC
1138100-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-257123
Monto Contrato
₲ 208.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.414.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.709.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465498
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización para REPARACIONES MENORES, MAYORES Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL SENACSA, DIGESIT Y UNIDAD ZONAL MARIANO ROQUE ALONSO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal