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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Nro. de Timbrado
18064118
Monto de la Factura
₲ 88.446.660
Nro. de Orden de Pago
140264
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.406.055
IVA
₲ 8.040.605
Retención DNCP
₲ 308.759
Retención IVA
₲ 2.412.182
Retención Renta
₲ 3.216.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-254965
Monto Contrato
₲ 180.671.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.375.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.247.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal