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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Nro. de Timbrado
17826362
Monto de la Factura
₲ 12.345.000
Nro. de Orden de Pago
141071
Fecha de Orden de Pago
05-11-2025
Fecha Emisión Cheque
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.222.727
IVA
₲ 1.222.273
Retención DNCP
₲ 43.095
Retención IVA
₲ 336.682
Retención Renta
₲ 448.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-255961
Monto Contrato
₲ 61.341.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.584.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.481.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD Y ETIQUETAS HOLOGRAFICAS - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal