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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000295/0010010000296
Nro. de Timbrado
17581509
Monto de la Factura
₲ 89.055.990
Nro. de Orden de Pago
10780
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.270.966
IVA
₲ 2.428.800
Retención DNCP
₲ 356.224
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANABELA AGUIRRE VILLALBA
RUC
6572328-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30169-25-253953
Monto Contrato
₲ 179.943.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.038.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.318.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462064
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Metálicos y no Metálicos.
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto