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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Nro. de Timbrado
17765389
Monto de la Factura
₲ 324.678.116
Nro. de Orden de Pago
1290
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.649.453
IVA
₲ 29.516.192
Retención DNCP
₲ 1.133.422
Retención IVA
₲ 8.854.858
Retención Renta
₲ 11.806.477
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 16.233.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERY ALDEMAR MOLINAS AYALA
RUC
3860258-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-25-258296
Monto Contrato
₲ 324.678.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.678.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.649.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464967
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE TAPA CUNETA Y REPARACIÓN DE BOCACALLE
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma