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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000812
Nro. de Timbrado
17955392
Monto de la Factura
₲ 126.000.000
Nro. de Orden de Pago
1443
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.241.963
IVA
₲ 11.454.545
Retención DNCP
₲ 439.855
Retención IVA
₲ 3.436.364
Retención Renta
₲ 4.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.300.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFONSO MOLINAS AYALA
RUC
1523819-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-25-259881
Monto Contrato
₲ 419.753.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.241.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467345
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SALAS PARA CAPACITACIONES PLANTA ALTA
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma