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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Nro. de Timbrado
18494817
Monto de la Factura
₲ 112.421.350
Nro. de Orden de Pago
1687
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.253.743
IVA
₲ 10.220.123
Retención DNCP
₲ 392.453
Retención IVA
₲ 3.066.037
Retención Renta
₲ 4.088.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.621.068
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY ALDEMAR MOLINAS AYALA
RUC
3860258-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-25-261299
Monto Contrato
₲ 224.842.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.842.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.507.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468640
Nombre de la Licitación
CONTRUCCION DE SSHH SEXADO -ESCUELA BASICA N° 6636 MARIA AUXILIADORA
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma