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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Nro. de Timbrado
17765389
Monto de la Factura
₲ 203.457.090
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.626.715
IVA
₲ 18.496.099
Retención DNCP
₲ 710.250
Retención IVA
₲ 5.548.830
Retención Renta
₲ 7.398.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.172.855
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY ALDEMAR MOLINAS AYALA
RUC
3860258-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-25-252856
Monto Contrato
₲ 406.914.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.914.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.253.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461236
Nombre de la Licitación
PARQUERIZACION RUTA 3 - LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma