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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Nro. de Timbrado
17955392
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
1441
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.187.818
IVA
₲ 12.272.727
Retención DNCP
₲ 471.273
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 4.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.750.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFONSO MOLINAS AYALA
RUC
1523819-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-25-260100
Monto Contrato
₲ 448.449.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.449.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.923.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468653
Nombre de la Licitación
SALON COMUNITARIO CON BAÑO Y COCINA
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma