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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Nro. de Timbrado
17765389
Monto de la Factura
₲ 129.000.000
Nro. de Orden de Pago
1406
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.890.582
IVA
₲ 11.727.273
Retención DNCP
₲ 450.327
Retención IVA
₲ 3.518.182
Retención Renta
₲ 4.690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.450.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY ALDEMAR MOLINAS AYALA
RUC
3860258-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-25-258885
Monto Contrato
₲ 429.697.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.781.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469287
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN DE PLAZA ILUMINACIÓN Y MONTAJE DE PARQUE INFANTIL
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma