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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Nro. de Timbrado
17765389
Monto de la Factura
₲ 339.889.800
Nro. de Orden de Pago
1408
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.079.435
IVA
₲ 30.899.073
Retención DNCP
₲ 1.186.524
Retención IVA
₲ 9.269.722
Retención Renta
₲ 12.359.629
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 16.994.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERY ALDEMAR MOLINAS AYALA
RUC
3860258-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-25-258903
Monto Contrato
₲ 339.889.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.889.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.079.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461196
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma