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Datos del Pago
Nro. de Factura
015-001-0012747
Nro. de Timbrado
16526747
Monto de la Factura
₲ 40.487.506
Nro. de Orden de Pago
1124
Fecha de Orden de Pago
08-09-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.706.056
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 161.950
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.619.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y D TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A
RUC
80060586-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-25-251296
Monto Contrato
₲ 546.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.402.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.280.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES AD-REFERENDUM 2025
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma