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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006489
Nro. de Timbrado
16905047
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
1601
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.388.946
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 83.782
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-25-261088
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.388.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma