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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Nro. de Timbrado
17765389
Monto de la Factura
₲ 202.022.494
Nro. de Orden de Pago
731
Fecha de Orden de Pago
27-06-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.360.150
IVA
₲ 18.365.081
Retención DNCP
₲ 705.242
Retención IVA
₲ 5.509.704
Retención Renta
₲ 7.346.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.101.125
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY ALDEMAR MOLINAS AYALA
RUC
3860258-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-25-252843
Monto Contrato
₲ 404.044.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.044.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.720.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460831
Nombre de la Licitación
Construcción de un Pabellón con tres Salas para Capacitaciones
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma