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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Nro. de Timbrado
17955392
Monto de la Factura
₲ 220.848.068
Nro. de Orden de Pago
686
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.980.736
IVA
₲ 20.077.097
Retención DNCP
₲ 770.961
Retención IVA
₲ 6.023.129
Retención Renta
₲ 8.030.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.042.403
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFONSO MOLINAS AYALA
RUC
1523819-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-25-252939
Monto Contrato
₲ 441.696.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.696.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.961.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464201
Nombre de la Licitación
HERMOSEAMIENTO, EMPASTADO Y JARDINERIA
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma