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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000693
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
1336
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.583.418
IVA
Retención DNCP
₲ 125.673
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 1.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-25-258588
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.583.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORA DE PVC
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma