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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000554
Nro. de Timbrado
18132099
Monto de la Factura
₲ 71.981.044
Nro. de Orden de Pago
763
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.295.732
IVA
₲ 6.543.731
Retención DNCP
₲ 104.700
Retención IVA
₲ 1.963.119
Retención Renta
₲ 2.617.493
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alexandro Javier Ojeda Aguero
RUC
4031825-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30030-25-254478
Monto Contrato
₲ 359.905.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.905.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.478.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470960
Nombre de la Licitación
Construcción de Cocinas con Depósitos en Instituciones Educativas del Distrito de Atyrá
Convocante
Municipalidad de Atyra
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Atyra