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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Nro. de Timbrado
17180365
Monto de la Factura
₲ 43.269.097
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
12-03-2025
Fecha Emisión Cheque
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.452.672
IVA
₲ 3.933.554
Retención DNCP
₲ 62.937
Retención IVA
₲ 1.180.066
Retención Renta
₲ 1.573.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL IGNACIO RIVAS
RUC
392193-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30030-25-249893
Monto Contrato
₲ 189.620.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.105.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.278.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458796
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado Barrio San José – Compañía Candia de Atyrá - Ad Referéndum
Convocante
Municipalidad de Atyra
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Atyra