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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Nro. de Timbrado
17180365
Monto de la Factura
₲ 9.481.050
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
04-04-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.863.920
IVA
₲ 861.914
Retención DNCP
₲ 13.791
Retención IVA
₲ 258.574
Retención Renta
₲ 344.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.863.920
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL IGNACIO RIVAS
RUC
392193-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30030-25-249893
Monto Contrato
₲ 189.620.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.105.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.278.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458796
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado Barrio San José – Compañía Candia de Atyrá - Ad Referéndum
Convocante
Municipalidad de Atyra
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Atyra