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Datos del Pago
Nro. de Factura
89830
Nro. de Timbrado
16914208
Monto de la Factura
₲ 50.425.200
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
03-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.173.073
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 201.701
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIO CRISMAR S.A
RUC
80071353-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-24-239142
Monto Contrato
₲ 359.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.037.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.600.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray