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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091325
Nro. de Timbrado
17414308
Monto de la Factura
₲ 66.946.500
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.611.768
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 267.786
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIO CRISMAR S.A
RUC
80071353-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-24-239142
Monto Contrato
₲ 359.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.037.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.600.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray