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Datos del Pago
Nro. de Factura
323
Nro. de Timbrado
17118645
Monto de la Factura
₲ 145.496.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.461.791
IVA
₲ 13.226.909
Retención DNCP
₲ 52.908
Retención IVA
₲ 3.968.073
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WK-Soft S.R.L
RUC
80098350-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-24-239809
Monto Contrato
₲ 145.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.482.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.461.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray