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Datos del Pago
Nro. de Factura
311
Nro. de Timbrado
17248990
Monto de la Factura
₲ 20.996.504
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.328.433
IVA
₲ 1.908.773
Retención DNCP
₲ 76.351
Retención IVA
₲ 572.632
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO CARDOZO ESPINOZA
RUC
5423801-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-24-240091
Monto Contrato
₲ 419.930.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.548.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.568.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450232
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray