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Datos del Pago
Nro. de Factura
269
Nro. de Timbrado
17284542
Monto de la Factura
₲ 15.087.500
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
03-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.607.441
IVA
₲ 1.371.591
Retención DNCP
₲ 54.866
Retención IVA
₲ 411.477
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Perspectiva S.A.
RUC
80094161-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-24-241775
Monto Contrato
₲ 301.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.475.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.148.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450760
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray