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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001046
Nro. de Timbrado
16879648
Monto de la Factura
₲ 60.650.000
Nro. de Orden de Pago
909
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.720.228
IVA
Retención DNCP
₲ 220.545
Retención IVA
₲ 1.654.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30039-24-241751
Monto Contrato
₲ 60.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.594.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.720.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS ESCOLARES PARA 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Nueva Colombia
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Colombia