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Datos del Pago
Nro. de Factura
48
Nro. de Timbrado
16929188
Monto de la Factura
₲ 84.404.450
Nro. de Orden de Pago
5051
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.010.058
IVA
₲ 7.673.132
Retención DNCP
₲ 337.618
Retención IVA
₲ 2.301.940
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNA MONTIEL DE BARBOZA
RUC
1489063-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30112-24-241935
Monto Contrato
₲ 84.404.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.360.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.414.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439287
Nombre de la Licitación
"Hermoseamiento de Acceso Principal y Cercado Perimetral de la Oficina de Atención al Turismo de San Cosme y Damián."
Convocante
Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad de Contratación
Uoc San Cosme y Damian