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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 77.021.644
Nro. de Orden de Pago
6012
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.170.562
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.851.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30112-24-248664
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.893.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.295.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455914
Nombre de la Licitación
CONSTRUCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 3.011 SAN JORGE PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad de Contratación
Uoc San Cosme y Damian