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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0003518
Nro. de Timbrado
16895460
Monto de la Factura
₲ 20.104.000
Nro. de Orden de Pago
12225
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.754.473
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.181
Retención IVA
₲ 548.291
Retención Renta
₲ 731.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30142-25-260666
Monto Contrato
₲ 43.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.188.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468862
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Municipalidad de Pirayú
Unidad de Contratación
Uoc Pirayu