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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024654
Monto de la Factura
₲ 30.295.600
Nro. de Orden de Pago
2564
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.261.939
IVA
₲ 2.754.145
Retención DNCP
₲ 105.759
Retención IVA
₲ 826.244
Retención Renta
₲ 1.101.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-259501
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.295.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.261.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473231
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner para la Sede Central, Filiales y CAES de la FCE-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas