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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025426
Monto de la Factura
₲ 27.134.800
Nro. de Orden de Pago
7000
Fecha de Orden de Pago
23-03-2026
Fecha Emisión Cheque
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.375.693
IVA
₲ 2.466.800
Retención DNCP
₲ 32.347
Retención IVA
₲ 740.040
Retención Renta
₲ 986.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-259501
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.909.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.923.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473231
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner para la Sede Central, Filiales y CAES de la FCE-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas