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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007786
Nro. de Timbrado
17590449
Monto de la Factura
₲ 21.758.000
Nro. de Orden de Pago
3532
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.297.445
IVA
₲ 1.978.000
Retención DNCP
₲ 75.955
Retención IVA
₲ 593.400
Retención Renta
₲ 791.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253407
Monto Contrato
₲ 21.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.758.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.297.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463519
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS TIPO CAJERO GIRATORIAS PARA USO EN LOS LABORATORIOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA (DIEM) DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FIUNA)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria