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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Nro. de Timbrado
18549184
Monto de la Factura
₲ 1.631.250
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
26-03-2026
Fecha Emisión Cheque
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.625.555
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.695
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256903
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.939.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.352.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469196
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias Plurianual 2025-2026-2027
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia