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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076643
Nro. de Timbrado
18385695
Monto de la Factura
₲ 1.026.600
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
12-05-2026
Fecha Emisión Cheque
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 957.687
IVA
₲ 93.327
Retención DNCP
₲ 3.584
Retención IVA
₲ 27.998
Retención Renta
₲ 37.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-259888
Monto Contrato
₲ 42.880.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.880.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.002.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466516
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos odontológico para el Rectorado de la UNA - Plurianual 2025-2026
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado