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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001545
Nro. de Timbrado
18276246
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
1658
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.544.916
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.265
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 138.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255287
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.544.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469905
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos, insumos y herramientas para el Proyecto Solar Fotovoltaico
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica