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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0189163
Nro. de Timbrado
17495116
Monto de la Factura
₲ 1.645.000
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.154
IVA
₲ 149.545
Retención DNCP
₲ 5.982
Retención IVA
₲ 44.864
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255965
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.465.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.407.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado