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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0190708
Nro. de Timbrado
18319083
Monto de la Factura
₲ 190.000
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.309
IVA
₲ 17.273
Retención DNCP
₲ 691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255965
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.465.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.407.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado