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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Nro. de Timbrado
17845946
Monto de la Factura
₲ 57.116.000
Nro. de Orden de Pago
1686
Fecha de Orden de Pago
10-11-2025
Fecha Emisión Cheque
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.281.959
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 199.387
Retención IVA
₲ 1.557.709
Retención Renta
₲ 2.076.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OR INGENIERIA S.R.L.
RUC
80101902-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255536
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.116.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.281.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464148
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas