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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002577
Nro. de Timbrado
18146678
Monto de la Factura
₲ 27.191.000
Nro. de Orden de Pago
3952
Fecha de Orden de Pago
16-01-2026
Fecha Emisión Cheque
16-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.365.742
IVA
₲ 2.471.909
Retención DNCP
₲ 94.921
Retención IVA
₲ 741.573
Retención Renta
₲ 988.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261698
Monto Contrato
₲ 47.631.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.191.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.365.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473647
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA EL IPT DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID Nº 464775
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria