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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015783
Nro. de Timbrado
17899006
Monto de la Factura
₲ 15.729.078
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.673.228
IVA
₲ 1.429.916
Retención DNCP
₲ 54.909
Retención IVA
₲ 428.975
Retención Renta
₲ 571.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250771
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.018.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.957.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455489
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales