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Datos del Pago
Nro. de Factura
13389500
Nro. de Timbrado
18311785
Monto de la Factura
₲ 13.389.500
Nro. de Orden de Pago
724
Fecha de Orden de Pago
17-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.490.699
IVA
Retención DNCP
₲ 46.742
Retención IVA
₲ 365.168
Retención Renta
₲ 486.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258910
Monto Contrato
₲ 13.389.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.389.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.490.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474951
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Iluminacion para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura