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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006408
Nro. de Timbrado
17839474
Monto de la Factura
₲ 6.298.500
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
03-02-2026
Fecha Emisión Cheque
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.022.374
IVA
Retención DNCP
₲ 24.186
Retención IVA
Retención Renta
₲ 251.940
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261258
Monto Contrato
₲ 6.298.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.298.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.022.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas