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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001161
Nro. de Timbrado
17739841
Monto de la Factura
₲ 18.780.000
Nro. de Orden de Pago
6644
Fecha de Orden de Pago
05-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.519.350
IVA
₲ 1.707.273
Retención DNCP
₲ 65.559
Retención IVA
₲ 512.182
Retención Renta
₲ 682.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255526
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.233.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.972.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470456
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COURIER NACIONAL - PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia