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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 51.834.364
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
03-02-2026
Fecha Emisión Cheque
12-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.354.865
IVA
Retención DNCP
₲ 180.949
Retención IVA
₲ 1.413.664
Retención Renta
₲ 1.884.886
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258700
Monto Contrato
₲ 51.834.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.834.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.354.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471034
Nombre de la Licitación
Adquisición De Equipamiento Para El Salón Auditorio
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas