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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007603
Nro. de Timbrado
17964337
Monto de la Factura
₲ 2.507.500
Nro. de Orden de Pago
1147
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.429.995
IVA
₲ 68.387
Retención DNCP
₲ 9.118
Retención IVA
₲ 68.387
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251875
Monto Contrato
₲ 73.668.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.291.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.884.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas