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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010009321
Nro. de Timbrado
16642541
Monto de la Factura
₲ 13.864.000
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.884.824
IVA
₲ 378.109
Retención DNCP
₲ 48.398
Retención IVA
₲ 378.109
Retención Renta
₲ 504.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 48.524
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250793
Monto Contrato
₲ 37.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.354.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.808.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPO INFORMÁTICO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONACYT PINV01-889 Y CONACYT PINV01-685 - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas