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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000300
Nro. de Timbrado
17109762
Monto de la Factura
₲ 32.575.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.388.330
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 113.716
Retención IVA
₲ 888.409
Retención Renta
₲ 1.184.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252365
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.121.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.935.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Equipos Odontológicos Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia