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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006194
Nro. de Timbrado
17839474
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.250.560
IVA
Retención DNCP
₲ 109.440
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252557
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.250.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461238
Nombre de la Licitación
Servicio de biblioteca digital para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura