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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009174
Nro. de Timbrado
18061644
Monto de la Factura
₲ 1.468.329
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.369.764
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.126
Retención IVA
₲ 40.045
Retención Renta
₲ 53.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252604
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.260.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.161.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459860
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehículos Institucionales Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia