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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047797
Nro. de Timbrado
18397540
Monto de la Factura
₲ 1.059.860
Nro. de Orden de Pago
1100
Fecha de Orden de Pago
13-04-2026
Fecha Emisión Cheque
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.027.101
IVA
₲ 96.351
Retención DNCP
₲ 3.854
Retención IVA
₲ 28.905
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-259663
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.496.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.148.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473866
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFÉ EN MÁQUINAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica