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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004216
Monto de la Factura
₲ 99.895.800
Nro. de Orden de Pago
1858
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.190.067
IVA
₲ 9.081.436
Retención DNCP
₲ 348.727
Retención IVA
₲ 2.724.431
Retención Renta
₲ 3.632.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256432
Monto Contrato
₲ 123.805.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.895.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.190.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470934
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios para la Filial de Villa Hayes
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas